本年利润数 不是 利润总额是吗 为什么报表出来利润总额是 509670.01 本年利润 那么多

Real 追问

2019-12-31 09:38

这个数就是全年的

辜老师 解答

2019-12-31 09:39

是的，是全年的数，你给我看一下这个科目的明细账

Real 追问

2019-12-31 09:39

本年结转的是 502926.51和利润总额不一样

辜老师 解答

2019-12-31 09:40

这个我知道，你本年利润每个月发生的明细账，截图一下

Real 追问

2019-12-31 09:51

正常 净利润不是和本年利润结转数一样吗 为什么我做完不一样

辜老师 解答

2019-12-31 10:20

你看你第2张图片，本年利润有借方、有贷方发生额的，所以实际余额应该是贷方发生额减去借方发生额

Real 追问

2019-12-31 10:32

那我这么做账对不啊 净利润和本年结转利润数不等

辜老师 解答

2019-12-31 10:37

账面都结平的话，是没有错的，应该是你的报表数据错了

Real 追问

2019-12-31 16:05

报表是自动出来的不可能错

辜老师 解答

2019-12-31 16:30

你的明细账是根据你的凭证生成的，不可能错的，是不是你报表取数问题