弥补亏损的税跟之前的税局不一致怎么办

神勇的书包 追问

2019-12-31 11:21

你好老师,我第一季度和第二季度计提缴纳所得税之前年报还没有填写,直到第三季度才显示出来过去可弥补所得税金额,是按当年17年20%*当年亏损金额得出的,我这边是否只做一个已交所得税留抵就可以了

bamboo老师 解答

2019-12-31 11:42

您计提的话按照实际需要交纳的所得税计提就好了

神勇的书包 追问

2019-12-31 11:48

弥补过以后没有利润盈余,应该不计提吧

bamboo老师 解答

2019-12-31 11:49

弥补过以后没有利润盈余,不应该计提