你好，我想问一下，厂里的工人给对维修，14620元，开专票给对方，这个怎么结转成本

义气的朋友 追问

2019-12-31 13:53

这个是我们给对方的开票明细，工人是我们本厂的正式工，十月份的工资已经发了，如果做应付职工薪酬的话，那不是多了吗

maize老师 解答

2019-12-31 13:55

我们给对方的开票明细  你之前那做啥，没有做劳务成本么，十月份的工资已经发了 之前做啥，

义气的朋友 追问

2019-12-31 14:09

给对方开的明细里的工资肯定比我们工人实际高的，因为十月份的工资已经计提了，也已经发了，那如果借劳务成本，贷应付职工薪酬，这个应付的余额不是一直都有吗，

义气的朋友 追问

2019-12-31 14:09

之前没有做过这个，发生这些是第一次

maize老师 解答

2019-12-31 14:15

给对方开的明细里的工资 这个是给客户么，那这个做收入就可以，你们实际发生成本做这个借劳务成本，贷应付职工薪酬，

义气的朋友 追问

2019-12-31 14:29

那如果做应付职工薪酬的话，应付职工薪酬的余额不是一直都在吗？因为这个事十月发生的，十月的应付职工薪酬没有余额了，我们十月份工资计提是工人全部在我们厂上班

maize老师 解答

2019-12-31 14:34

那你之前做发工资是做啥啊，不是做借劳务成本 贷应付职工薪酬么，之前发那就借应付职工薪酬 贷银行就可以啊，这个现在结转做借主营业务成本 贷劳务成本就可以啊