答疑苏老师您在吗？还有个问题有些疑惑

张张 追问

2019-12-31 14:15

苏老师您好，上个问题我还有些疑惑（如图）您能接着给我解答一下吗？刚才问题追问上限了，给您五星好评了。
老师 服务业的收入和成本要完全匹配吗 这一句上次追问错了，您不用管。
我想问的是，老师 那这样的话一项活动就有成本没有收入了，收入都在今年了，明年就只有部分成本，没有收入了

答疑苏老师 解答

2019-12-31 14:34

你好 这样是成本延后确认了 同学下年如果没有收入的话 也可以在今年把这部分成本暂估

张张 追问

2019-12-31 14:44

老师，那签了合同的，收入也可以先做无票收入是吗

答疑苏老师 解答

2019-12-31 14:46

你好 是的 可以做无票收入

张张 追问

2019-12-31 14:56

那小规模纳税人没有未开票那一栏，这月先按无票收入入账，下月开了发票，开发票的那月怎么申报纳税啊

答疑苏老师 解答

2019-12-31 14:58

你好 冲掉这个未开票收入就可以了 申报和开票收入加一起申报就可以了

张张 追问

2019-12-31 15:08

账上可以这么处理

答疑苏老师 解答

2019-12-31 15:11

你好 账上是冲掉未开票收入 再按发票来做收入就可以了

张张 追问

2019-12-31 15:16

纳税申报表怎么处理，比如这个月确认了无票收入，1月份报税，1月份开了发票，2月纳税申报表上，增值税普通发票那就会有数，但实际这金额我们再1月份已经申报了
小规模的申报表上没有未开发票那一栏

答疑苏老师 解答

2019-12-31 15:29

你好 就是第一栏可以填的

张张 追问

2019-12-31 15:36

老师，第一栏必须大于等于后面的和
到了2月份，普通发票那有数，第一栏必须也要有数，这样就申报两次了

张张 追问

2019-12-31 15:59

老师，那可以这月做无票收入先不交税，明年开了发票后再交税吗

答疑苏老师 解答

2019-12-31 16:07

你好 小规模的老师没有报过 你看下自动生成哪里可以修改吗？

答疑苏老师 解答

2019-12-31 16:08

你好 一般作为无票收入是需要交税的

张张 追问

2019-12-31 16:16

老师，第一栏的数大于后面两个的数是可以修改的，不能改成小于的数

答疑苏老师 解答

2019-12-31 16:26

你好 这个申报可以咨询下当地税局

张张 追问

2019-12-31 16:34

好的  谢谢老师，那我们可以今年开出来发票，对应收入的金额，不行再作废是吗

答疑苏老师 解答

2019-12-31 16:37

你好 是可以的 但是开出来了就不用作废，金额不对，下次开票调整下就可以了。

张张 追问

2019-12-31 16:40

老师，对方可能不会要跨年票

答疑苏老师 解答

2019-12-31 16:44

你好 同学是说对方今年不需要发票，是这个意思吧？

张张 追问

2019-12-31 16:45

是的，老师

张张 追问

2019-12-31 16:46

但是我们还想确认收入

答疑苏老师 解答

2019-12-31 16:53

你好 那是可以的