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晓宇老师
职称： 注册会计师,税务师,中级会计师
2019-12-31 14:01
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从基本银行账户怎样提取公司前期筹备金，提现时在备注栏里怎样说明？是写筹备金还款吗？分路是借 其他应付款 贷银行存款。谢谢
答： 您好，一般情况下，是开现金支票，从基本户提取公司前期筹备金，提现时在备注栏写备用金。分录是借：现金，贷：银行存款。
老师，你好，公司有一离职员工，当时社保交错了，后来相关人员去社保办理了退保手续 ，当时把钱退到了公司社保专户里，金额6千元。这个钱没办法转到公司银行账户，我们直接从公司 银行账户退了6千给员工。因为公司社保专户里有6千块钱，所以下次交社保时我们会少打6千到社保专户里。我目前 是这样做账的，退回的6千全退给了员工，都算在其他应付款中。收到退款，借：银行存款-社保专户6千，贷：其他应付款6千。再退回给员工时，借：其他应付款6千，贷：银行存款-社保 专户6千。但是接下要怎么冲掉费用 的分录 不知道该怎么做，
答： 麻烦老师帮忙处理下，急，等着修改好后结账报税的。当时还做了一个红字凭证，是有问题的。所以现在要把这个错的冲销掉，再做正确 的，麻烦老师帮忙修改下，写下正确 的分录
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老板的账户放着一些股东投资款，也不调整股权比例， 然后银行账户钱不够时以自己名义再存现一些维持运营的资金。备注上写的是借款 。。。 这样的话应该怎么做 是借：银行存款 贷：其他应付款-老板 吗，这么做有没有问题。。也没借款合同，而且感觉是要支付利息的。。那就要交个税吧 可是老板也不想交 说签个无息借款就好了。。 不知道这样会不会有问题？是不是一定的计提利息交个税呢？那货已经卖了，采购的还没拿到发票，钱也付了，该怎么办
答： 可以的，没有发票只能先挂往来了，想办法找发票冲吧
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