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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-12-31 15:33

你已经提供了服务的话，借：应收账款  贷：主营业务收入  应交税费—应交增值税—销项税

有魅力的鞋子 追问

2019-12-31 15:39

那报税时应该怎么填增值税报表和企业所得税报表呢

有魅力的鞋子 追问

2019-12-31 15:40

公司是小规模纳税人

辜老师 解答

2019-12-31 15:48

就按这个收入申报增值税
所得税是按利润总额申报的

有魅力的鞋子 追问

2019-12-31 15:50

这个收入没收到要算进企业所得税表里吗

辜老师 解答

2019-12-31 15:51

是的，因为你提供了对应的货物

有魅力的鞋子 追问

2019-12-31 16:04

下个月收到款项，2020年第一季度企业所得税表还需要填这个收入吗

辜老师 解答

2019-12-31 16:29

你开票月确认收入了，收到款不用在确认收入的

有魅力的鞋子 追问

2019-12-31 18:03

好的，谢谢

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相关问题讨论
你已经提供了服务的话，借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
2019-12-31 15:33:42
金税盘和税控盘和技术维护费共480元的账务处理： 购入金税盘和报税盘时， 　　借：管理费用480 　　　　贷：银行存款/现金480 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款）480 借：管理费用 -480 税控软件服务和咨询普通发票你这个发票可以截图给我看下么
2019-06-10 08:48:21
借:应收账款 贷主营业务收入 销项税额
2019-11-11 08:11:57
你好不用的，正付都不用做就可以
2022-03-28 14:06:48
向个人开票和向其他客户开票。处理是一样的。
2020-03-02 16:59:40
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