请问老师金蝶kis专业版因分出进项税减少固定资产的原值，它跨年和当年已经计提的折旧，在我生成冲减凭证后，会自己自动调整吗？因为已经跨年，除了生成一张冲减固定资产原值的凭证，我还用做别的什么操作吗？

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2019-12-31 16:28

就是已经更改并且已经生成了冲减分录了，然后以后再提折旧就是按新的固定资产原值提了吧？

QQ老师 解答

2019-12-31 16:29

你好！如果更改过固定资产卡片是可以的

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2019-12-31 16:30

那18年买的，现在已经跨年了，之前提的折旧怎么做呢？

QQ老师 解答

2019-12-31 16:32

你好！不调整之前的，只影响之后的折旧额就可以

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2019-12-31 17:19

老师，我刚计提折旧系统自动生成的凭证数额还和上月一样，没有减少折旧，这是什么情况呢？

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2019-12-31 17:27

固定资产卡片已经修改了，如图我红笔圈出来的。固定资产的总额是209万，进项税是72132.74。但是为什么计提的折旧的数值还和上月一样呢？

QQ老师 解答

2019-12-31 17:38

你好！更改狗要下个月计提才会变更，因为折旧是购买后次月开始计提。

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2019-12-31 17:39

这个不是购买，是减少原有固定资产的原值

QQ老师 解答

2019-12-31 17:40

你好，你做的是什么变动单？我知道你这是修改原值，我是讲当月修改的也是从次月计提材更改。

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2019-12-31 17:49

就是如图一所示，把原值209万的固定资产减少72132.74。因为当时209万没有分税，现在认证专票需要把进项税72132.74分出来，这个卡片体现不出来，但是我已经在固定资产模块操作了，然后就有图二最下面这一行出来了。

QQ老师 解答

2019-12-31 18:03

调整后原值是否有变动？

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2019-12-31 18:03

有，体现在我的第二张截图里

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2019-12-31 18:06

而且我还有一点不明白，为什么我在209万固定资产卡片上变动的，然后系统没有直接在209万这张卡片上减少数值，而是生成了一行新的？

QQ老师 解答

2019-12-31 21:34

你好，这与你软件的操作系统有关系。你是在固定资产卡片儿后边儿变动卡片里减少的原值吗？

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2019-12-31 21:40

我先点固定资产变动模块，进入了以后选中209万这个固定资产，然后点的左上角“变动”按钮，就进入固定资产卡片了，然后点的里面的原值和折旧，在这里输入的数据。我这个也不是新增的固定资产，也不是清理固定资产，所以我点的“变动”选项

QQ老师 解答

2020-01-01 06:46

你好！一般情况在下变动后下个月计提折旧计算会按变动后金额计算