请教个问题:建安业的,2019年增值税收入申报表1000万,2020年因取得与甲方确认的工程结算书400,审计所让补确认400万的营业收入,在汇算清缴的时候按1400万作为收入申报企业所得税。请问这个400万对应的增值税申报在2020年申报交税,这样可以吗?
爱笑的小兔子
于2019-12-31 18:54 发布 846次浏览
- 送心意
文老师
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同学你好
所得税汇算需要看是不是有损失
没有损失填写收入明细表
2022-05-23 11:04:16
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你好,小微企业增值税季报不足30万免税,免得增值税计入了营业外收入,填写营业外收入的其他栏次
2020-05-13 15:34:33
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你好,收入增加,那么应交税费也会增加的,需要补交增加的收入对应的税款的
2019-03-12 16:31:37
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你好!调整过来改成不含税金额,
2020-06-14 06:21:54
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是的,二者是要一致的。
2019-03-19 14:52:08
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