公司是季报，填写利润表的时候，营业成本、营业收入。管理费用等科目填的金额是12月的发生额还是10月到12月的合计数？

果断 追问

2020-01-01 15:15

老师，您看下图片

邹老师 解答

2020-01-01 15:17

你好，你提供的是资产负债表的抬头所属期，我需要的是利润表的抬头所属期图片

果断 追问

2020-01-01 15:18

刚才传错了

邹老师 解答

2020-01-01 15:22

你好，本月是填写12.1—12.31日的发生额，本年累计是填写1.1—12.31日的累计发生额

果断 追问

2020-01-01 15:28

我是季报的，填12.1-12.31的发生额的话，资产负债表未分配利润里面的期末减期初就不等于利润表中本年累计金额，我是不是应该填10.1-12.31的发生总额？

邹老师 解答

2020-01-01 15:31

你好，这里抬头是12月份，那本月就是填写12.1-12.31的发生额的
如果填写10.1-12.31的发生额，显然与抬头所属期是不匹配的
你这个表格的本年累计金额不是1-12月份累计发生额吗？

果断 追问

2020-01-01 15:38

我填12.1-12.31的发生额就只是12月的合计，10月到11月的没在里面

邹老师 解答

2020-01-01 15:43

你好，10月到11月的没在本月里面，但是这样不影响10月到11月的在本年累计栏次体现啊