送心意

朴老师

职称会计师

2020-01-02 10:00

那就直接相反分录冲销,然后再做

小舒 追问

2020-01-02 10:02

我已经把原来八月做错的分录冲销了,然后12月做了正确的,贷方余额就是这个专票税的数

小舒 追问

2020-01-02 10:07

能直接做分录借原材料,贷本年利润吗?

朴老师 解答

2020-01-02 10:10

当年的直接按照发票来做就可以了

小舒 追问

2020-01-02 10:18

就是按发票,直接做的正确分录,然后出现了原材料贷方余额,您看下对不对

朴老师 解答

2020-01-02 10:24

你的实际库存数和帐上的不一致吧

小舒 追问

2020-01-02 10:34

实际是八月份她把专票当普票做了,我接手后才发现

朴老师 解答

2020-01-02 10:39

你直接把之前的红冲了,然后再按照专票的分录来做就行,怎么可能不一致呢,不一致就是因为当时做的时候原材料多做了,然后现在出现了负数

朴老师 解答

2020-01-02 10:39

你的领料分录也得红冲了,重新做

上传图片  
相关问题讨论
你好;不平的话 检查下报表取数公式或者是    费用成本是否计入了贷方导致无法结转平或者是你们科目余额表本身就不平衡或者是金额 做错了方向  
2022-02-14 16:02:01
您好 财务软件资产负债表期末数是时点数 当年的不含上年
2019-08-02 06:56:55
你好,资产负债表期末余额只要是期末的科目余额,不是累计金额,如果是同一家单位,不用相加的
2019-06-28 12:00:31
应该一致的
2017-12-16 15:26:22
期末数不平衡,肯定是公式没有设置对,自己检查一下,哪个公式设错了
2017-09-18 20:48:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 老师好,我们涉及简易计税和预缴增值税。简易计税

    你开你的第一个分录不对吧?

  • 您好、老师、收到个人开具的全年劳务费发票、按

    平时计入其他应收款,收到发票时冲其他应收款

  • 老师好,请问一下,现在实收资本到位后,需要出具验资

    您好,这个是需要的,要

  • 请问选项D是什么意思?我看不懂。

    对于共同经营,存在一些参与方虽然不享有共同控制,但在某些情况下,他们对共同经营的会计处理方式可能会和享有共同控制的合营方一样。 具体来说,如果这些不享有共同控制的参与方同时满足享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债这两个条件,那么就需要比照合营方进行会计处理。例如,在确认资产、负债、收入、费用等方面采用与合营方相同的方法。 如果不满足上述条件,就应当按照相关企业会计准则的规定对其利益份额进行会计处理。比如,如果该参与方对于合营安排的净资产享有权利并且具有重大影响,则按照长期股权投资准则等相关规定进行会计处理;如果该参与方对于合营安排的净资产享有权利并且无重大影响,则按照金融工具确认和计量准则等相关规定进行会计处理等。

  • 你好,请问A和B都是一个集团内部的公司,A从B采购货

    若编制集团合并报表,B公司这30万利润会因抵销内部交易被冲抵,不体现在合并利润表;若不编制合并报表,仅看B公司个别报表,这30万利润不会被冲抵,正常体现在B公司利润表。

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...