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耿老师

职称： 中级会计师

2020-04-21 08:44

你好！所有凭证都审核记账了吗？做月末结转了吗？报表公式设置正确吗？

天使爱美丽 追问

2020-04-21 08:44

结转了，公式没问题的，上个月都平的

耿老师 解答

2020-04-21 08:46

你好！和你们科目余额表核对一下看看差额出在那个科目

天使爱美丽 追问

2020-04-21 08:46

科目余额表跟什么进行核对？

耿老师 解答

2020-04-21 08:53

你好！和你们资产负债表表上的金额

天使爱美丽 追问

2020-04-21 08:55

资产负债表上所有项目余额跟科目余额表上的余额进行核对，是吧

耿老师 解答

2020-04-21 09:02

你好！是的，进行核对

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你好，哪个数据是对的
2018-02-07 13:49:49
如果，6-8月做了账的话，肯定是错了哈
2021-10-15 23:40:06
你好，正常是要一致的，对不上你得先找出原因是什么
2020-06-02 14:36:15
你好！所有凭证都审核记账了吗？做月末结转了吗？报表公式设置正确吗？
2020-04-21 08:44:14
那就直接相反分录冲销，然后再做
2020-01-02 10:00:50
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