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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2020-01-02 11:04

这个就是按差额进行调整就可以了

璇姐👼 追问

2020-01-02 11:05

凭证怎么做差额调整

辜老师 解答

2020-01-02 11:08

你是多计提，还是少计提了

璇姐👼 追问

2020-01-02 11:14

少计提了，小微企业，税务局重新申报人员，申报工资，之前申报的工资，人员都错了，现在这块怎么做会计分录。。。。

辜老师 解答

2020-01-02 11:15

你按少计提的金额，借：XX费用  贷：应付职工薪酬

璇姐👼 追问

2020-01-02 11:17

人员也发生变动，我是不是应该红冲过后 在做正确的分录，差额分录是不是只适用于同人员的情况下呢

辜老师 解答

2020-01-02 11:22

红冲过后 在做正确的分录，这样也是可以的

璇姐👼 追问

2020-01-02 11:24

好的 谢谢

辜老师 解答

2020-01-02 11:25

好的，客气，帮到你就好

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相关问题讨论
这个就是按差额进行调整就可以了
2020-01-02 11:04:02
汇算清缴调整就可以 借应付职工薪酬贷以前年度损益调整， 借以前年度损益调整贷利润分配。
2020-03-02 14:47:25
你好 那你还退给员工不 ？ 工资表扣了 实际是个税申报没扣那么多 你就会在贷方放着
2020-05-20 12:51:47
借：其他应付款-代付工资 贷：银行存款 收款 借：银行存款 贷：其他应付款-代付工资
2022-06-15 15:15:33
这个的话，你就通过其他应收款-代扣个税核算，就可以了。 这样的话， 以后月份实际发工资 借：应付职工薪酬 贷：其他应收款 银行存款
2020-02-27 10:22:39
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