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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-02 11:44

您好
借 利润分配-未分配利润 747.45
贷 本年利润 747.45

流星雨 追问

2020-01-02 11:56

老师是不是做了这个凭证就算把12月份的账做完了

bamboo老师 解答

2020-01-02 12:07

是的 这是表示当年的最后一笔分录

流星雨 追问

2020-01-02 12:18

谢谢老师

流星雨 追问

2020-01-02 12:51

老师好，请问12月份的资产负债表不平是什么原因

流星雨 追问

2020-01-02 12:54

是不是先结转

流星雨 追问

2020-01-02 12:55

在做本年利润那套凭证

bamboo老师 解答

2020-01-02 12:58

您把科目余额表截图我看看

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相关问题讨论
你好，可以把余额结转为0，借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润（亏损相反分录）
2018-01-26 12:01:17
您好 借 利润分配-未分配利润 747.45 贷 本年利润 747.45
2020-01-02 11:44:25
你好，是的，每个月都是自动结转凭证，12月底也是一样的，不需要另外做本年利润结转到利润分配——未分配利润的凭证的 结转之后本年利润余额是为0 的
2019-12-27 20:35:09
是不是没有审核凭证，没有过账
2019-10-15 21:18:53
是的，需要先结转损益之后再结转本年利润提取盈余公积。
2019-01-05 10:05:53
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