老师，我想请问下，就是2019年8月份开的一张发票，我不记得在系统上作废了，然后做账那这张发票也没做进去，我以为作废了。现在查数，发现这张发票没作废，然后账上也没有这数。我要怎么做呢，现在是2020年了，跨年了

娪笑な嫣嘫 追问

2020-01-02 13:41

没结呢

娪笑な嫣嘫 追问

2020-01-02 13:42

是要把这张原本作废的发票做进去吗？然后2020年再开负数发票冲回吗？

娪笑な嫣嘫 追问

2020-01-02 13:43

如果这样的话，是不是我会多交企业所得税呢，2019年的。

bamboo老师 解答

2020-01-02 13:43

是的 要把这张原本作废的发票做进去 2020年再开负数发票冲回

娪笑な嫣嘫 追问

2020-01-02 15:09

那这样的话，是不是我2019年就多了这张发票的收入了，也就意味着，我2019年要多交这部分的企业所得税

bamboo老师 解答

2020-01-02 15:10

那这没办法啊 是您失误

娪笑な嫣嘫 追问

2020-01-02 16:14

好的。谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-01-02 16:15

不客气哈 欢迎有疑问继续提问