老师货款已经打过去了，但是联系不上卖家了没有发票和合同我们应该怎么坐账务处理是营业外支出吗

晚秋、冬至 追问

2020-01-02 14:43

老师连入库的商品都没有，还有支付的一些劳务费，没有合同和发票

郭老师 解答

2020-01-02 14:48

打了货款之后，没有给你发货，是吗。

晚秋、冬至 追问

2020-01-02 14:48

是的什么都没有

郭老师 解答

2020-01-02 14:55

那可以记营业外支出，借营业外支出贷预付账款。

晚秋、冬至 追问

2020-01-02 14:56

老师是不是我们之前付的劳务费运费都要这么处理，因为都没有凭证

郭老师 解答

2020-01-02 15:01

不是
正常做账，汇算清缴调增

晚秋、冬至 追问

2020-01-02 15:18

那就是哪个货款转出，运费和劳务费汇算清缴时候调增就可以了吗

郭老师 解答

2020-01-02 15:26

你好，是的。

晚秋、冬至 追问

2020-01-02 15:27

老师转出的原始凭证是什么

郭老师 解答

2020-01-02 15:29

调整不需要做分录，只需要调整报表就行。

晚秋、冬至 追问

2020-01-02 15:30

老师我说的是货款转出的，要做分录那么原始凭证是什么

郭老师 解答

2020-01-02 15:33

对方给你开收据，或者是对方的发货单，或者是你的银行回单。

晚秋、冬至 追问

2020-01-02 15:33

好的谢谢老师

郭老师 解答

2020-01-02 15:36

不用客气的。