送心意

杨@老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2020-01-02 14:49

若不能开在公司名下,只能一直挂在预付账款里

开朗的绿茶 追问

2020-01-02 14:50

那怎么可以冲平啊

开朗的绿茶 追问

2020-01-02 14:51

那以后我们公司的水电费是不是不能入账了

杨@老师 解答

2020-01-02 14:53

你们没有发票,是不能如在费用了的,可以去供电局去变更啊

开朗的绿茶 追问

2020-01-02 15:01

老师小规模年底结账和平时结账操作一样么,亏所的话

杨@老师 解答

2020-01-02 15:09

是的,除了往来核对清楚,现金银行数据对上,所得税算清楚,其他的和往常一样

开朗的绿茶 追问

2020-01-02 15:25

比如亏损了100万的话,年终是不是做一个这样的分录就可以了,借:利润分配-未分配利润100万
贷:本年利润100万

杨@老师 解答

2020-01-02 15:42

如果亏损   借:本年利润    贷:利润分配-未分配利润

开朗的绿茶 追问

2020-01-02 15:55

年末就做这一笔分录就可以了是么

开朗的绿茶 追问

2020-01-02 17:04

老师,亏损的分录你是不是说错了

杨@老师 解答

2020-01-02 19:07

分录是这样额,借:利润分配-未分配利润100万
贷:本年利润100万

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