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玲老师

职称： 会计师

2020-01-02 14:51

借  库存商品贷应交税费  借营业外支出贷 库存商品应交税费

对、 追问

2020-01-02 15:31

我首先是把进项认证抵扣了，假如进项是17元，我在同期申报增值税时也做不开票的销项税申报，后面要把进项税转出？冲费用？现不知道进项能不能抵扣？

玲老师 解答

2020-01-02 15:46

采购正常，做了进项销售正常，做销项不用做进项税额转出

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相关问题讨论
学员你好，可以做到未开票收入里面，同样确认了收入就不会有税务风险。
2018-01-17 09:19:30
借 库存商品贷应交税费 借营业外支出贷 库存商品应交税费
2020-01-02 14:51:14
正常公司使用不需要视同销售 如果用于非应税项目进项转出，按3%转出
2015-10-10 16:48:36
你好！销项税正常是销售方负担了
2021-12-15 16:40:23
一般没有视同销售。、 　根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》规定：单位或个体经营者的下列行为，视同销售货物： 　　（1）将货物交付他人代销； 　　（2）销售代销货物； 　　（3）设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人，将其货物从一个机构移送其他机构用于销售，但相关机构设在同一县（市）的除外； 　　（4）将自产或者委托加工的货物用于非增值税应税项目； 　　（5）将自产、委托加工或购买的货物作为投资，提供给其他单位或个体经营者； 　　（6）将自产、委托加工或购买的货物分配给股东或投资者； 　　（7）将自产、委托加工的货物用于集体福利或个人消费； 　　（8）将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人。
2015-11-10 14:05:29
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