我们是私人医院，我有暂估入库，但是有的发票2020年才能开过来，这个我怎么处理

黄艳 追问

2020-01-02 16:33

发票都能开过来，但是开票日期是2020年可以吗

黄艳 追问

2020-01-02 16:34

因为那边公司的税控盘被税务局锁了

玲老师 解答

2020-01-02 16:41

可以   最晚汇算清缴前回来发票就可以企业所得税前扣除。

黄艳 追问

2020-01-02 16:44

但是老师我先暂估入库来发票后红冲在正常入库做应收，但是2020年来得票只能红冲在2020年，这个怎么整

玲老师 解答

2020-01-02 16:51

你这个库存商品不影响损益

黄艳 追问

2020-01-02 17:11

她但是查到我就把票给他看就是了，

黄艳 追问

2020-01-02 17:12

那这样的话为什么还要一定在汇算清缴前开票呢，就是在汇算清缴前确认这是实际发生的？

玲老师 解答

2020-01-02 17:19

汇算清缴回来，可以所得税前扣除税法就是这样规定的

黄艳 追问

2020-01-02 17:20

那反正我3月份之前回来，比如在2020年2月做红冲都没得事嘛

玲老师 解答

2020-01-02 17:22

你收到发票的时候在红冲，然后再按发票的金额入账