老师好，请问上个月开了16%税率的发票，之前也报了未开票收入和销项税，那这个月报税时候应该填在哪里那，因为系统里面没有16%的了

秞罗垂影 追问

2020-01-02 17:09

但是我在报未开票那里写负数的时候就显示错误

郭老师 解答

2020-01-02 17:10

你好，出现什么提示？

秞罗垂影 追问

2020-01-02 17:14

哦哦我知道了老师，应该是之前的时候我们销售的东西当时按照16的报税了，但是当时没开票，后来给我们退回来了，然后我就报未开票的时候这一部分通过不了，是不是只能去税务局了

郭老师 解答

2020-01-02 17:17

对的
得去税务局红冲

秞罗垂影 追问

2020-01-02 17:47

嗯嗯好的

郭老师 解答

2020-01-02 17:49

不用客气的。