请问我们认证12月的进项，申报了税！！然后现在有一张票要进项转出，这张票已经在12月认证了！！那现在应该怎么操作

小茗同学 追问

2020-01-02 17:28

税已经报了

小茗同学 追问

2020-01-02 17:28

就是后面怎么操作

小茗同学 追问

2020-01-02 17:31

？？？？

bamboo老师 解答

2020-01-02 17:41

报税的时候有没有做进项税转出？

小茗同学 追问

2020-01-02 17:42

我已经说明了问题，你看了吗

小茗同学 追问

2020-01-02 17:43

就是申报12月的时候，并没有做转出！！那后面的流程是什么哈！？？

bamboo老师 解答

2020-01-02 17:44

认证12月的进项，申报了税！！然后现在有一张票要进项转出，这张票已经在12月认证了
您说您已经认证了 申报了 那您申报的时候没有做进项税转出申报 次月申报增值税的时候再做进项转出申报或者这个月撤销申报 做进项税额转出填写 然后再申报

小茗同学 追问

2020-01-02 17:49

我要不要上传红字信息表！！让对方开一张红字发票

bamboo老师 解答

2020-01-02 17:51

请问什么原因需要进项税额转出？

小茗同学 追问

2020-01-02 18:02

  出纳没收到发票，就给认证了税务查过来了

bamboo老师 解答

2020-01-02 18:02

那您上传红字信息表 让对方开一张红字发票

小茗同学 追问

2020-01-02 18:05

OK。。那现在情况是相反的，我是销售方，对方不给上传红字信息表！！赖我们公司

bamboo老师 解答

2020-01-02 18:05

您是销售方？对方没有取得发票就认证了？

小茗同学 追问

2020-01-02 18:29

对

bamboo老师 解答

2020-01-02 18:32

您是销售方 是销项税额 那您不需要做进项税额转出啊

小茗同学 追问

2020-01-02 19:07

对方需要做进项转出

小茗同学 追问

2020-01-02 19:12

那对方是需要上传红字信息表，然后我们开负数发票，下个月的报税的时候，进项转出，这样操作

bamboo老师 解答

2020-01-02 19:14

现在是应该购买方申请红字发票信息表 然后提交审核通过 销售方填开红字发票
然后购买方做进项税额转出

小茗同学 追问

2020-01-02 19:15

好的

bamboo老师 解答

2020-01-02 19:28

嗯嗯 欢迎有疑问继续提问