老师，这个月我红冲了一张16%的发票，在电子税务局申报时表一该怎么填写

差不多先生 追问

2020-01-02 19:21

汪老师，刚才我在申报表1中在销项发票区导入数据，发票金额跟我实际开票金额不符合

maize老师 解答

2020-01-02 19:22

修改为你们开发票那个

差不多先生 追问

2020-01-02 19:36

修改的数据能申报上去吗？12月31号开的票在销项发票区没有明细

maize老师 解答

2020-01-02 19:38

你上传么，上传抄税重新初始化，我看学员反馈说生成不对，修改之后可以申报，

差不多先生 追问

2020-01-02 19:58

好的，我修改后申报试一下！老师，今天我还碰到一个奇怪的问题，我插入金税盘时自动上报汇总的同时它还自动清卡了！像这样的情况我第一次碰到，这样有没有影响？

maize老师 解答

2020-01-02 19:59

这个没事，要是开票截止期是2.15号 么，那就不管就可以

差不多先生 追问

2020-01-02 20:09

老师，帮忙看一下，这样可以1月份正常开票吗

maize老师 解答

2020-01-02 20:18

可以，可以开到2.18号都没有问题

差不多先生 追问

2020-01-02 20:22

好的，谢谢您

差不多先生 追问

2020-01-02 20:37

老师，再请问一下申报表13%的销项这一栏是不是填写13%的金额减去红冲16%的金额？

maize老师 解答

2020-01-02 20:39

申报表13%的销项这一栏是不是填写13%的金额减去红冲16%的金额？  是的