老师，我一个即征即退的企业，前两个月申报时，填申报表填错了方向，主表左边“一般项目”，右边“即征即退项目，”本来应该填右边的数据，填在了左边，要怎么办？

郭老师

职称：初级会计师

2020-01-03 04:06

问下你税务局，可以去那边修改的

新追问

2020-01-03 04:09

你是不是老师哦？无语。这样回答，全世界人都会。

郭老师解答

2020-01-03 07:24

之前申报的，自己修改不了了，你去改下之前的报表
如果税务局不允许修改，你让购买方给你重新开的，你把之前的退回
我们是老师，税务局的系统我们说的不算，告诉你的是方法

精选问题

请问老师，9.10.11月1家公司的进项计入的管理费用问

直接在12月调整科目就行答
您好，老师麻烦问下长期应付款核算哪些内容？取得关问

长期应付款核算内容：主要核算应付融资租入固定资产的租赁费、以分期付款方式购入固定资产等发生的应付款项。取得关联公司借款科目：一般计入 “其他应付款”，借款期限一年以上可计入 “长期应付款” 或 “内部往来” 等。关联公司借款利息：合同约定有利息或经济实质应存在利息则需计提，免息可视同股东利息捐赠做权益性交易处理；税务上，境内关联方原则上应计提利息缴企业所得税，无实际支付可不计提但要申报说明，企业集团内 2027 年 12 月 31 日前无偿借贷免征增值税。答
老师，您好，高新技术企业，净利润减去研发费用，280万，是问

您好，你是说，减去研发费用后，利润总额是280万吗，那可以按5%交。答
开立一年的企业印花税怎么交，用交营业账簿的印花问

就是按当年新增实收资本和资本公积交答
老师：待抵扣进项税是在应交税费下的二级吗？还是在问

您好，待抵扣进项税额是应交税费的二级明细科目答

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