18年计提制造费用年终奖比实发多计提了2万，现在怎么做会计分录处理呢？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2020-01-03 09:04

你好，冲销多计提
借；累计折旧，应付职工薪酬等科目，贷；制造费用
借；制造费用，贷；生产成本
借；生产成本，贷；库存商品
借；库存商品，贷；以前年度损益调整—主营业务成本

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精选问题

工资，需要每个月计提14%的福利费吗？福利费的分录是问

您好，这个的话是福利费然后比例14% 分录是借管理费用——福利费贷应付职工薪酬——福利费答
5年累计亏损的金额在财务报表哪里查看？问

你好，这个是看汇算清缴的弥补亏损表答
老师，在向上级公司汇报财务状况时，应收账款和其他问

你好，分开的分开记录的答
老师，企业是一般纳税人，从文具店购买笔记本，开具的问

你好可以的，做办公费可以抵扣。答
老师好，我公司拍卖二手车，本月收到车款，本月是否还问

你好！确实，是否需要计提折旧主要取决于产权移交的时间。如果在本月内产权已经移交给购买方，那么从产权移交之日起就不再计提折旧了。如果产权移交在下个月，那么本月仍需计提折旧。答

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