请问我们12月的增值税应该是4万多，扣掉12月外地预缴的要交3万多，那附加税申报的时候是按4万多申报然后再扣掉预缴的附加还是直接按3万多计算附加呢

星の晴 追问

2020-01-03 09:16

交的

邹老师 解答

2020-01-03 09:17

你好，那就需要按扣除3万多之后的金额申报附加税

星の晴 追问

2020-01-03 09:18

那就不用在本期已缴这栏填金额了是吧

邹老师 解答

2020-01-03 09:21

你好，计税依据按实际需要补交的增值税填写，就不需要在本期已缴这栏填写预交附加税金额的

星の晴 追问

2020-01-03 09:21

好的谢谢老师

邹老师 解答

2020-01-03 09:21

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

星の晴 追问

2020-01-03 09:32

老师我刚才算，我们预缴的时候增值税是11009.17，地方教育费附加应该是220.18，但是那边收的是165.14，这样我这里地方教育费附加就少交了50多元，请问这怎么处理啊

邹老师 解答

2020-01-03 09:38

你好，少交了可以去税局填表补交

星の晴 追问

2020-01-03 09:46

老师请问这个印花税怎么填啊

邹老师 解答

2020-01-03 09:51

你好，是建筑安装工程合同印花税吗？

星の晴 追问

2020-01-03 09:52

我不知道什么情况，我就在本期预缴这里填了上个月预缴的金额就出现这个

邹老师 解答

2020-01-03 09:55

你好，你单位本期确实有预交印花税？

星の晴 追问

2020-01-03 09:56

是的，上个月预缴的时候，增值税附加税个税印花税企业所得税都预缴的

邹老师 解答

2020-01-03 10:01

你好，那可能是你当地税局系统没有外地预交税款记录，你填写 之后，就会有这个提示

星の晴 追问

2020-01-03 10:04

我要到当地税务局去办理这个是吗

邹老师 解答

2020-01-03 10:15

你好，是的，是这样的