老师，12月开票不含税收入12万多。季度不含税收入12万多。增值税申报表，应该把这个数填写在哪一栏？谢谢

清纯 追问

2020-01-03 09:47

小规模

郭老师 解答

2020-01-03 09:48

不含税，季度报税是吗，在第九栏和第十栏里面填写。

清纯 追问

2020-01-03 09:59

不管月收入多少，只要季度不过30万就是免增值税的对吧

郭老师 解答

2020-01-03 10:05

普票的话是。

清纯 追问

2020-01-03 10:32

老师您看这是什么意思？

郭老师 解答

2020-01-03 10:38

税率不对的吧。

郭老师 解答

2020-01-03 10:38

开的什么业务的？

清纯 追问

2020-01-03 10:39

物业公司开的电力维护费，3％

郭老师 解答

2020-01-03 10:46

填写销售额之后，税额让他自己出。

清纯 追问

2020-01-03 11:12

税额是需要手填的

郭老师 解答

2020-01-03 11:14

报表重新打开，重新进，一般是不需要自己填写，都是软件自动的。

郭老师 解答

2020-01-03 11:14

你的税额是不是销售额合计乘以3%。

清纯 追问

2020-01-03 11:15

我知道了老师，计算机算的税额比税控机里算的多3分钱。

郭老师 解答

2020-01-03 11:22

就是这个原因出现的，你可以修改一下销售额，或者是安不含税销售额乘以税率来算。

清纯 追问

2020-01-03 11:36

我已经申报了，不是得统一吗。
我再问个问题，免增值税了，那附加税那块，需要填数吗？

郭老师 解答

2020-01-03 11:40

税务局申报的网站设置的公式不一样。

郭老师 解答

2020-01-03 11:40

不交税的一般是不用填写的，自动申报。

清纯 追问

2020-01-03 11:47

好的老师，那现在我的账上应交增值税2358.36
而申报表上是2358.4。
做1月份账的时候，我该怎么去做？

郭老师 解答

2020-01-03 11:54

，你这没有多交税不是吗？按发票做账就行。

清纯 追问

2020-01-03 12:00

老师还有个问题，我得账上现金流量表有收到的税费返还。
但是申报表上没有这一项，我该怎么办？

郭老师 解答

2020-01-03 12:04

流量表不一样吗
你找下应缴纳的税款填写负数