送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-01-03 09:45

你好,你是一般纳税人,还是小规模的开的普票吗?

清纯 追问

2020-01-03 09:47

小规模

郭老师 解答

2020-01-03 09:48

不含税,季度报税是吗,在第九栏和第十栏里面填写。

清纯 追问

2020-01-03 09:59

不管月收入多少,只要季度不过30万就是免增值税的对吧

郭老师 解答

2020-01-03 10:05

普票的话是。

清纯 追问

2020-01-03 10:32

老师您看这是什么意思?

郭老师 解答

2020-01-03 10:38

税率不对的吧。

郭老师 解答

2020-01-03 10:38

开的什么业务的?

清纯 追问

2020-01-03 10:39

物业公司开的电力维护费,3%

郭老师 解答

2020-01-03 10:46

填写销售额之后,税额让他自己出。

清纯 追问

2020-01-03 11:12

税额是需要手填的

郭老师 解答

2020-01-03 11:14

报表重新打开,重新进,一般是不需要自己填写,都是软件自动的。

郭老师 解答

2020-01-03 11:14

你的税额是不是销售额合计乘以3%。

清纯 追问

2020-01-03 11:15

我知道了老师,计算机算的税额比税控机里算的多3分钱。

郭老师 解答

2020-01-03 11:22

就是这个原因出现的,你可以修改一下销售额,或者是安不含税销售额乘以税率来算。

清纯 追问

2020-01-03 11:36

我已经申报了,不是得统一吗。
我再问个问题,免增值税了,那附加税那块,需要填数吗?

郭老师 解答

2020-01-03 11:40

税务局申报的网站设置的公式不一样。

郭老师 解答

2020-01-03 11:40

不交税的一般是不用填写的,自动申报。

清纯 追问

2020-01-03 11:47

好的老师,那现在我的账上应交增值税2358.36
而申报表上是2358.4。
做1月份账的时候,我该怎么去做?

郭老师 解答

2020-01-03 11:54

,你这没有多交税不是吗?按发票做账就行。

清纯 追问

2020-01-03 12:00

老师还有个问题,我得账上现金流量表有收到的税费返还。
但是申报表上没有这一项,我该怎么办?

郭老师 解答

2020-01-03 12:04

流量表不一样吗
你找下应缴纳的税款填写负数

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