送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-01-03 12:24

这个需要看是做少还是啥,需要去查为啥少,才可以调

Mercy 追问

2020-01-03 12:25

就是实际以前的会计没有收到进项专票,做少了,而税务系统认证的多

maize老师 解答

2020-01-03 12:27

那就补上,现在收到发票么,收到就补上

Mercy 追问

2020-01-03 12:28

财务公司做的,发票肯定是没有了

maize老师 解答

2020-01-03 12:29

.....你们是财务公司?那只能挂着,不知道是啥不能做,

Mercy 追问

2020-01-03 12:31

不是,以前的财务公司会计做的,现在老板找的我个人代理,熟人,我想着让账漂亮点,但是老板的发票肯定是找不着了

maize老师 解答

2020-01-03 12:31

。。。。需要有才可以,要只能做借以前年度损益调整 进项税额 贷xx

Mercy 追问

2020-01-03 12:33

意思是先把税报了,后面再调整吗?

maize老师 解答

2020-01-03 12:36

这个没有发票原则是不能认证,你认证去哪里找发票都不知道是啥东西

maize老师 解答

2020-01-03 12:37

和主营不是直接相关这个原则不需要认证,这个对你没有啥大影响,滞留票是对应主营这个成本发票不认证,那就问题大,税局怀疑是不是有收入没有做账,没有交税

Mercy 追问

2020-01-03 12:38

关键现在就是这种情况,该怎么办?

maize老师 解答

2020-01-03 12:39

....那找供应商要发票,没有原件复印件现在也是可以税前扣除啊,

Mercy 追问

2020-01-03 12:41

那是这次报税前做还是报税后以后做?

maize老师 解答

2020-01-03 12:42

先做账,需要先做2019年账上,发票不要跨年

maize老师 解答

2020-01-03 13:38

这个要是2019年先做2019年上面就可以不用以前年度损益调整

Mercy 追问

2020-01-03 15:25

那也可以就是实在找不到进项发票的做进项税额转出吧?

maize老师 解答

2020-01-03 15:30

那就冲掉你做进项税额就可以,要是做账话,申报,你抵扣那就需要做进项税额转出

Mercy 追问

2020-01-03 15:31

我说的是税务系统,操作进项税额转出,实在找不到进项的话

maize老师 解答

2020-01-03 15:31

是的,你填写进项税额转出其他中

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