送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-01-03 13:19

这个要填列到增值税附表二的进项税转出那里

ぃ11⌒. 追问

2020-01-03 13:23

请问  一般纳税人因为认证了进项税,所以出现了进项税税加计10%的可以抵扣的额度,也需要调减  请问怎么填写报表?

辜老师 解答

2020-01-03 13:55

加计抵减那里用转出进项税额*10%

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相关问题讨论
你好,进项税额大于销项,可以继续抵扣,作为留底税额用于抵扣后期销项税额
2019-11-27 10:55:40
您好:取得发票后可以先不认证,如果取得增值税进项发票之后,这一笔税款还不想抵扣增值税,那么取得发票时可以先不认证。暂时没有认证的增值税进项发票,只要在开具发票日期的360天内去认证,都是有效的,
2019-03-16 21:53:11
这个全部在增值税附表二填列抵扣,另外还需要填写《增值税抵扣明细表》,上述都可以抵扣处理
2018-07-05 19:10:26
您好!可以的。
2017-05-04 16:35:43
这个要填列到增值税附表二的进项税转出那里
2020-01-03 13:19:44
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