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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2020-01-03 13:19

这个要填列到增值税附表二的进项税转出那里

ぃ11⌒. 追问

2020-01-03 13:23

请问  一般纳税人因为认证了进项税，所以出现了进项税税加计10%的可以抵扣的额度，也需要调减  请问怎么填写报表？

辜老师 解答

2020-01-03 13:55

加计抵减那里用转出进项税额*10%

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你好，这个比例就是凭票抵扣的金额/（凭票抵扣的+计算抵扣的金额）
2020-07-11 16:06:33
你好 ，职工福利费是不能抵扣的 可以认证再转出
2019-12-25 09:54:57
你好！可以的。是这样计算，不需要认证，是计算抵扣
2019-08-15 13:47:11
你好！可以，但是只能10月抵扣进项税
2016-10-08 07:36:12
你好 销项-进项 要是认证的进项和销项一样就不用交增值税
2020-04-21 16:07:50
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