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李芬老师

职称： 中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师！

2019-11-27 10:55

你好，进项税额大于销项，可以继续抵扣，作为留底税额用于抵扣后期销项税额

唯我独身 追问

2019-11-27 10:57

全部进项税额月底都认证了，时间上影不影响抵扣？

李芬老师 解答

2019-11-27 11:10

抵扣了，只要公司存在，可以一直抵扣下去，直至进项税额为0

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你好，这个比例就是凭票抵扣的金额/（凭票抵扣的+计算抵扣的金额）
2020-07-11 16:06:33
你好 ，职工福利费是不能抵扣的 可以认证再转出
2019-12-25 09:54:57
你好！可以的。是这样计算，不需要认证，是计算抵扣
2019-08-15 13:47:11
你好！可以，但是只能10月抵扣进项税
2016-10-08 07:36:12
这个要填列到增值税附表二的进项税转出那里
2020-01-03 13:19:44
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