请问现在2020年了，可以认证抵扣2020年的发票不呢，税款所属期是12月份

骐骐 追问

2020-01-03 14:08

好的，谢谢。那现在只能放在待认证里，下个月认证了可以直接放进项税，还是先转到待抵扣，再转到进项税呢？

暖暖老师 解答

2020-01-03 14:09

先转到待抵扣，再转到进项税

骐骐 追问

2020-01-03 14:12

好的

暖暖老师 解答

2020-01-03 14:12

麻烦给予五星好评

骐骐 追问

2020-01-03 14:17

还有个问题，在报税时，附表二，待认证进项税是需要填写的嘛

暖暖老师 解答

2020-01-03 14:26

不需要的这里，因为没认证

骐骐 追问

2020-01-03 16:00

还有个问题，现在已经1月份了，12月份开的票还没抵扣。现在退回去，对方是红冲还是作废，好像跨月没抵扣也只能红冲了，是吧

暖暖老师 解答

2020-01-03 16:02

跨月了只能冲红处理了

骐骐 追问

2020-01-03 16:30

老师还有个问题，如果有退货，对方开票时，可在发票上开负数吗

暖暖老师 解答

2020-01-03 16:31

可以的，退货部分开具负数

骐骐 追问

2020-01-03 16:33

销售清单可以开负数吗，对方始终要说发票开负数只能在红冲的情况下开，退货也可以开负数嘛？

暖暖老师 解答

2020-01-03 16:34

清单不可以，可以折让负数

骐骐 追问

2020-01-03 16:36

意思是说红冲很麻烦

暖暖老师 解答

2020-01-03 16:37

冲红是麻烦，退货需要冲红的