徐阿富老师，在吗？有事请教一下你，谢绝其他老师回复，谢谢！

小玉8035 追问

2020-01-03 15:54

老师  我这样结转对吗？还有我利润分配-未分配利润这个金额是怎么算的  我算的对不上

徐阿富老师 解答

2020-01-03 16:03

你好，本月的这样结转对的，。利润分配你看本年利润最后的余额是多少，借方还是贷方。另外，你本月结转的这个应该可以自动结转的，不用手动结转的

小玉8035 追问

2020-01-03 16:09

这个是自动结转的  我想知道金额是怎么来的  我算的跟结转的金额 有出入

徐阿富老师 解答

2020-01-03 16:27

你好，就是你的收入科目余额转本年利润的贷方，支出转到借方，如你对不上，是不是有分录里发生额方向写错了

小玉8035 追问

2020-01-03 16:34

对上了  有个工资的成本  我单独结转的  忘记减了  最后对上了

小玉8035 追问

2020-01-03 16:47

老师  为什么我按您说的  退税的入成本  然后利润表中的成本  会出现负数的  是什么情况

徐阿富老师 解答

2020-01-03 17:07

你好，计入借方负数，不要做贷方去

小玉8035 追问

2020-01-03 17:22

是这样吗？成本还是负数

徐阿富老师 解答

2020-01-03 17:30

你好，对的，成本负数是因为退税额全部在这个月体现。没关系的

小玉8035 追问

2020-01-03 17:32

就是说 退税的差额全部都在这个月 提现了  这样是可以的是吗？

徐阿富老师 解答

2020-01-03 17:34

你好，是的，你要成本不负数，就冲销售费用

小玉8035 追问

2020-01-03 17:35

充销售费用  就销售费用负数

徐阿富老师 解答

2020-01-03 19:43

嗯，所以冲成本是可以的

小玉8035 追问

2020-01-03 19:57

那我就不改了，那我申报报表的时候，也是一样填吗？

徐阿富老师 解答

2020-01-03 20:25

你好，也这样填，不过，估计你的收入成本和退税三个之间的时间不是完全同步一致的，否则不会是负数，知道不同步的原因就好

小玉8035 追问

2020-01-03 20:27

是不同一时间的，我开的发票是2个月一起开，然后对方退回，一般都是这个月开票，下个月才退回来的

小玉8035 追问

2020-01-03 20:28

相当于我入成本，是一下入两个月的成本

徐阿富老师 解答

2020-01-03 20:37

嗯，知道这个原因就好的

小玉8035 追问

2020-01-03 20:44

那我下个月还是跟现在这样做，也会出现负数吗？

徐阿富老师 解答

2020-01-03 20:48

你好，如果成本计算准确，一般不会，但是以后退税大小和成本多少不同步的还会有出现的