老师。小规模季报出现主表第一栏第二列与附表第8栏次对不上是怎么回事啊

冰凝梦 追问

2020-01-04 12:42

附表第5栏填了含税销售额，提示不等于后，我就没填保存了，然后申报成功了

冰凝梦 追问

2020-01-04 12:43

老师，小规模餐饮，印花税填什么啊

冰凝梦 追问

2020-01-04 12:43

第一次季报，

maize老师 解答

2020-01-04 12:50

附表第5栏填了含税销售额，提示不等于后  没有差额纳税不填写这个就可以，你们有采购货物么，有这个可以按合同交，没有合同一般是按发票上面不含税销售额去缴纳

冰凝梦 追问

2020-01-04 12:55

我们是餐饮，每天去菜市场买菜，

冰凝梦 追问

2020-01-04 12:56

那这个我在第一列那里填写有发票的不含税销售额吗？

冰凝梦 追问

2020-01-04 12:57

无发票的不填就可以是吗

maize老师 解答

2020-01-04 13:25

这个需要问下你税局口径，不清楚你们那边，

冰凝梦 追问

2020-01-04 13:26

我含税不含税全填了，交的也不多

maize老师 解答

2020-01-04 13:28

这个最好是问下你税局口径比较好这个印花税 我看各地区别很大，我看有老师说他他们那边只有销售交，采购不交，

冰凝梦 追问

2020-01-04 13:32

我天填的有发票和无发票的总和，不也是相当于收入吗

maize老师 解答

2020-01-04 13:40

你问印花税么，还是问增值税申报？

冰凝梦 追问

2020-01-04 14:05

印花税，我们是餐饮小规模，印花税购销合同处填写的金额是只是开发票的不含税收入还是有票和无票总和的不含税收入啊

maize老师 解答

2020-01-04 14:07

问你税局口径啊，我这边是只看发票，因为没有发票没有做。规定是按合同，开发票的不含税收入  你这个是销售不是货物啊，餐饮服务是提供服务给别人，又不是销售货物咋是购销合同，只看采购那块交不，

冰凝梦 追问

2020-01-04 14:09

好的谢谢老师

maize老师 解答

2020-01-04 14:24

好我这边先结束了哈，