老师，我把三大报表已经打出来了，想起还没有结转净利润，我现在加一笔，会影响三大报表的数据吗

飘雪 追问

2020-01-04 14:37

是的，我现在才想起来要做这步，但是报表已经出了，现在做了这步会影响报表的数据吗

玲老师 解答

2020-01-04 14:48

正常来说不影响报表的关系   最好把这个结转的分录 写上  本年利润年末没有余额

飘雪 追问

2020-01-04 14:52

那我已经结转了，是亏损的，但是现在怎么科目余额表上本年利润
贷方还有余额呢

玲老师 解答

2020-01-04 15:03

你好，你是咋做的分录

飘雪 追问

2020-01-04 15:08

查了科目余额表本年利润借方余额是10391.28，我做的分录是…借：利润分配…未分配利润，贷本年利润

玲老师 解答

2020-01-04 15:14

那你分录 是对的  是不是软件 没有取上数 你看一下

飘雪 追问

2020-01-04 15:27

好的，谢谢老师

玲老师 解答

2020-01-04 15:38

不客气的，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予评价