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玲老师

职称： 会计师

2020-01-04 14:36

你是想说没有结转本年利润吧  ？这个年末要结转一下 
年末结转本年利润;借:本年利润 贷:利润分配 -未分配利润  亏损就做相反的分录。

飘雪 追问

2020-01-04 14:37

是的，我现在才想起来要做这步，但是报表已经出了，现在做了这步会影响报表的数据吗

玲老师 解答

2020-01-04 14:48

正常来说不影响报表的关系   最好把这个结转的分录 写上  本年利润年末没有余额

飘雪 追问

2020-01-04 14:52

那我已经结转了，是亏损的，但是现在怎么科目余额表上本年利润
贷方还有余额呢

玲老师 解答

2020-01-04 15:03

你好，你是咋做的分录

飘雪 追问

2020-01-04 15:08

查了科目余额表本年利润借方余额是10391.28，我做的分录是…借：利润分配…未分配利润，贷本年利润

玲老师 解答

2020-01-04 15:14

那你分录 是对的  是不是软件 没有取上数 你看一下

飘雪 追问

2020-01-04 15:27

好的，谢谢老师

玲老师 解答

2020-01-04 15:38

不客气的，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予评价

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相关问题讨论
您好，请问你是问结转分录吗？借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润（亏损相反分录）
2019-02-12 15:50:57
你好 借本年利润贷利润分配-未分配利润  
2021-01-09 11:48:44
这个需要看本年利润期末余额，这个结转为0 就可以，
2020-04-08 13:08:15
你好，有发生以前年度损益调整事项吗
2017-07-18 13:18:17
你好，，企业还应将“本年利润”科目的本年累计余额转入“利润分配——未分配利润”科目。结转后“本年利润”科目应无余额。 借：本年利润 贷：利润分配——未分配利润
2021-12-06 20:45:25
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