销售方发票开错税率，隔月发现了怎么办

叮当 追问

2020-01-04 14:47

开错税率还能正常报税吗，需要去税务局吗，还是只需要把原票追回来重开就行

bamboo老师 解答

2020-01-04 14:50

上个月开具的 需要报税
请问是一般纳税人还是小规模纳税人

叮当 追问

2020-01-04 15:10

小规模公司

bamboo老师 解答

2020-01-04 15:12

那一般可以按正常的摊销申报 然后次月开具红字发票

叮当 追问

2020-01-04 15:14

3％开成了5百分之％，申报税，是按5％申报吗，开错的的是折扣栏，一正一负抵扣掉了的

bamboo老师 解答

2020-01-04 15:15

您发票折扣后总金额是0?

叮当 追问

2020-01-04 15:15

正常商品没开错，赠品税率开错了

叮当 追问

2020-01-04 15:16

总金额也没错

bamboo老师 解答

2020-01-04 15:18

请问季度需要缴纳增值税么

叮当 追问

2020-01-04 15:32

是的，缴纳

bamboo老师 解答

2020-01-04 15:35

开错的的是折扣栏，一正一负抵扣掉了的 就是赠品最后金额为0?

叮当 追问

2020-01-04 15:38

老师，我现在应该怎么处理

bamboo老师 解答

2020-01-04 15:41

开错的的是折扣栏，一正一负抵扣掉了的 就是赠品最后金额为0?  是不是赠品的5% 正负都是错的税率?

叮当 追问

2020-01-04 15:51

对的，老师，是这样

bamboo老师 解答

2020-01-04 15:53

那您就按您实际的3%填写申报 5%错误的不影响当期的销售额跟税额 后面开具红字再冲销就好了

叮当 追问

2020-01-04 16:02

这种情况怎么办？

叮当 追问

2020-01-04 16:13

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-01-04 16:21

不客气哈 欢迎有疑问继续提问