我在申报小规模增值税，为什么填完他说 《本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。》

繁荣的小海豚 追问

2020-01-04 15:02

繁荣的小海豚 追问

2020-01-04 15:02

maize老师 解答

2020-01-04 15:04

1.3行这个不需要填写，直接填写10行就可以，你是按季度申报吧

繁荣的小海豚 追问

2020-01-04 15:06

对，我直接把我的开票金额填在第10栏吗

maize老师 解答

2020-01-04 15:07

是的，不含税销售额填写10行，还是提示这个么，1，2行不填写

繁荣的小海豚 追问

2020-01-04 15:09

可以了

maize老师 解答

2020-01-04 15:09

1，2.3行这个不需要填写哈

繁荣的小海豚 追问

2020-01-04 15:10

好的，谢谢了

繁荣的小海豚 追问

2020-01-04 15:14

繁荣的小海豚 追问

2020-01-04 15:15

maize老师 解答

2020-01-04 15:20

不填写，直接0申报就可以，下面那个减免代码也不填写   你不是没有需要交增值税么，

繁荣的小海豚 追问

2020-01-04 15:31

申报不起

maize老师 解答

2020-01-04 15:33

显示啥，你没有交增值税吧，增值税申报最后是0 吧

繁荣的小海豚 追问

2020-01-04 15:36

是0，但是这个季度我开了免税票的

繁荣的小海豚 追问

2020-01-04 15:38

繁荣的小海豚 追问

2020-01-04 15:38

这是我刚申报的增值税

maize老师 解答

2020-01-04 15:39

那附加税是0申报就可以，你们申报不了么，你们0申报需要申报么？

繁荣的小海豚 追问

2020-01-04 15:41

申报不了，他说我第二行存再减免性质，减免税额不能为0

maize老师 解答

2020-01-04 15:45

你问下你税局看附加税是不是不需要0申报，这个需要问下你税局，

maize老师 解答

2020-01-04 15:45

原则是直接保存就可以，不需要填写别的了

繁荣的小海豚 追问

2020-01-04 15:55

还有个问题需要请教，如果没有办理税控盘不能上报汇总和反写可以报增值税吗

maize老师 解答

2020-01-04 16:04

没有这个税控盘 可以，主要是看你税局设置没，你都没有咋去抄税反写