邹老师，你好，我用的金蝶软件，把12月份结账后，发现有错误，一直反结帐不过来？麻烦帮帮我！谢谢

善良的❤️ 追问

2020-01-04 20:31

谢谢老师，邹老师，金蝶软件里，本年利润转利润分配这个会计分录，是需要自己输这个凭证，还是结转损益时能结转出来？

邹老师 解答

2020-01-04 20:32

你好，本年利润转利润分配这个分录是需要自己手工录入的，需要做到结转之后本年利润科目期末余额为0

善良的❤️ 追问

2020-01-04 20:37

老师，你的意思是说，先结转了损益后，在输入本年利润转利润分配这个凭证吗？还是在结转损益以前输入这个凭证也行！谢谢

邹老师 解答

2020-01-04 20:39

你好，是先结转损益之后，然后录入本年利润结转到利润分配——未分配利润的分录的

善良的❤️ 追问

2020-01-04 20:40

谢谢邹老师

邹老师 解答

2020-01-04 20:40

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

善良的❤️ 追问

2020-01-04 20:49

老师，再问你最后一个问题，法定盈余公积，利润在多少数字的情况下要计提？我现在年度利润总额是700元！

邹老师 解答

2020-01-04 20:51

你好，有实现净利润而且弥补之前年度亏损之后还是有净利润的情况下就需要提取10%的法定盈余公积，提取的法定盈余公积余额达到注册成本的50%就可以不用计提了。

善良的❤️ 追问

2020-01-04 20:53

那我的税后净利润为700元，也需要计提法定盈余公积吗？

邹老师 解答

2020-01-04 20:53

你好，是的，与净利润多少没有必然关系，实现了净利润就需要提取法定盈余公积。
提取的法定盈余公积余额达到注册成本的50%就可以不用计提了。