老师，我12月份销售了一架钢琴，没有给客户开票，因为我进货时供应商说这笔款，12月份给我们开不了票。但是现在我12月份收到了供应商开的发票，可是现在，已经1月份了，我可以现在给客户开票吗，这个有影响吗，钢琴款我们已经收到客户的银行存款，也支付给了供应商，钢琴也给了客户

程程342 追问

2020-01-05 10:44

我是12月份收到客户的款，钢琴也是当时就发货了。只是我12月份没开票，我现在1月份开票，那我12月份是不是只能做预收款，1月份才能确认收入和成本呢，有点晕

陈诗晗老师 解答

2020-01-05 10:50

可以的，你12月是作为预收账款，1月确认收入和成本

程程342 追问

2020-01-05 10:51

老师，我这个月收到了11月份供应商开的发票，这个再增值税发票综合服务平台里是不是勾选不了了，只能勾选12月份的

陈诗晗老师 解答

2020-01-05 11:02

你可以12月勾选认证，可以1月勾选认证。这个不影响

程程342 追问

2020-01-05 11:05

这个勾选是我按照需要勾选吗，还是？第一次做一般纳税人不懂

陈诗晗老师 解答

2020-01-05 11:17

是的，你是按你需要抵扣的勾选

程程342 追问

2020-01-05 12:02

因为我是1月份才给客户开票，需要抵扣，这个月没有需要抵扣的，我需要勾选吗，

陈诗晗老师 解答

2020-01-05 12:04

可以不勾选，这个不影响，你想什么时候抵扣就什么时候勾选就可以了

程程342 追问

2020-01-05 12:08

在这个平台确认之后，就可以申报增值税了吧

程程342 追问

2020-01-05 12:08

不需要在有别的程序了吧，因为第一次做，想问的仔细点

陈诗晗老师 解答

2020-01-05 12:24

是的，这 平台 处理后，就可以申报增值税了。
你先勾选，再去申报

程程342 追问

2020-01-05 12:38

好的，谢谢

陈诗晗老师 解答

2020-01-05 12:39

不客气，祝你工作愉快。