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郭老师

职称： 初级会计师

2020-01-05 14:15

结转损益做了是吗
结转本年利润
借本年利润贷利润分配，
亏损做相反的
盈利的需要计提盈余公积分红

1029712205 追问

2020-01-05 14:17

这些软件是不是自动结转是吗？借本来利润贷利润分配这笔分录是需要手动结转吗？是12个月本年金额相加吗？

郭老师 解答

2020-01-05 14:17

自己收定填写的
不是软看的
看12月末余额就可以

1029712205 追问

2020-01-05 14:19

就是净利润那个金额吗？

郭老师 解答

2020-01-05 14:25

你好，是的，是净利润合计

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相关问题讨论
结转损益做了是吗 结转本年利润 借本年利润贷利润分配， 亏损做相反的 盈利的需要计提盈余公积分红
2020-01-05 14:15:13
按照完工进度的百分比结转，完工进度百分比可以根据工程部门预算获得
2019-01-11 17:22:22
同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借：银行存款 贷：预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借：预收账款/应收账款 贷：工程结算收入 3、结转收入 借：主营业务收入 贷：主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷：本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借：工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 2.发生的材料费用 借：管理费用/原材料 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 3.支付人工费 借：工程施工--人工费 贷：现金（或应付工资等） 4.发生的机械费用 借：工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税（进项税额）（指的租赁） 贷：银行存款（或累计折旧等） 5.发生的其他直接费 借：工程施工--其他直接费 贷：银行存款（或现金等） 6.月末确认收入和成本 借：主营业务成本（按当期确认的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒挤） 贷：主营业务收入（按当期确认的工程结算收入） 7.工程完工决算后，应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵，冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2021-09-16 10:28:22
同学你好 按照对应的成本结转
2021-05-21 13:20:19
你好，有确认相应的收入吗 ？ 
2021-06-07 15:32:51
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