送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-01-05 15:31

你好 进项税的话 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税  贷 应交税费-应交增值税-进项税额就可以了。

程程342 追问

2020-01-05 15:39

程程342 追问

2020-01-05 15:40

老师,你看我几笔分录做的对吗?我收到供应商的发票,也收到了客户的款,但是12月没有给客户开发票,准备1月份开,然后1月份在确认收入和成本

答疑苏老师 解答

2020-01-05 15:49

你好 是的 分录是正确的。

程程342 追问

2020-01-05 15:54

我们这个店是总部,我们向珠江总部进了一批琴,这批款也是问老板借的钱,然后老板把其中一些琴转给了他自己开的另一家店,我这个分录要怎么做呢

答疑苏老师 解答

2020-01-05 15:56

你好 你们和老版借的钱 计入其他应付款  老版转给另一家店  借 其他应付款  贷 主营业务收入 应交税费

程程342 追问

2020-01-05 16:11

如果我还没有另外一家店开票,那是先做借:其他应付款 贷:预收账款 吗

答疑苏老师 解答

2020-01-05 16:14

你好 是的 可以这样做。

程程342 追问

2020-01-05 16:15

好的,谢谢了

答疑苏老师 解答

2020-01-05 16:16

不客气 祝工作顺利哦!

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相关问题讨论
你好 进项税的话 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税额就可以了。
2020-01-05 15:31:20
你好 小规模不需要做增值税结转。
2019-11-25 11:14:55
你好,根据销项税额与进项税额的差额结转 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2017-07-26 11:42:24
无论超过未超过都要结转,未超过属于减免优惠!
2022-01-04 14:02:06
借交税费应交增值税贷营业外收入。
2021-12-07 14:58:29
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