老师，请问如果我本季度都是进账税，这个月末要结转增值税吗

程程342 追问

2020-01-05 15:39

程程342 追问

2020-01-05 15:40

老师，你看我几笔分录做的对吗？我收到供应商的发票，也收到了客户的款，但是12月没有给客户开发票，准备1月份开，然后1月份在确认收入和成本

答疑苏老师 解答

2020-01-05 15:49

你好 是的 分录是正确的。

程程342 追问

2020-01-05 15:54

我们这个店是总部，我们向珠江总部进了一批琴，这批款也是问老板借的钱，然后老板把其中一些琴转给了他自己开的另一家店，我这个分录要怎么做呢

答疑苏老师 解答

2020-01-05 15:56

你好 你们和老版借的钱 计入其他应付款  老版转给另一家店  借 其他应付款  贷 主营业务收入 应交税费

程程342 追问

2020-01-05 16:11

如果我还没有另外一家店开票，那是先做借：其他应付款 贷：预收账款 吗

答疑苏老师 解答

2020-01-05 16:14

你好 是的 可以这样做。

程程342 追问

2020-01-05 16:15

好的，谢谢了

答疑苏老师 解答

2020-01-05 16:16

不客气 祝工作顺利哦！