送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-01-05 15:40

你好  现在税局是说要退你还是让你以后抵减 ? 你之前缴纳税费怎么做账的?你是一般纳税人还是小规模

你的我的 追问

2020-01-05 16:03

小规模的老师,税务局要让以后抵减,12月刚开的还没做账,我是要先正常做账吗?再做相反分录冲销,还是直接入到其他应收款

meizi老师 解答

2020-01-05 16:06

你好 是的 你就直接建账做账 。你缴纳的时候做 借应交税费-应交增值税贷银行存款  以后抵减的时候 就抵减你借方金额 。  不需要挂其他应收款的。  你都没有收到款 就不冲销。 挂借方就行了

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你好 现在税局是说要退你还是让你以后抵减 ? 你之前缴纳税费怎么做账的?你是一般纳税人还是小规模
2020-01-05 15:40:22
你好!这个需要咨询当地税务局。
2019-06-08 20:00:53
可以办理退税 手续较麻烦
2019-04-23 14:05:53
纳税人在税务机关代开发票后,如果发生销货退回或销售折让等情形,需要作废代开发票的,可登录本省电子税务局,选择“我要办税”,进入“代开发票作废”,提交作废代开发票申请。
2020-07-13 13:08:37
你好,一般不会这样的,问一下税管员,
2020-12-09 16:28:10
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