送心意

玲老师

职称会计师

2020-01-06 08:41

你好 不是填写在即征即退那边   
填写附表4 减免表和主表减免税额栏

追问

2020-01-06 08:42

主表23行  两边都可以填吧。就是税控费不能再即征即退那边使用是吧?
附近费减免的呢?

玲老师 解答

2020-01-06 08:45

你要是当期没有税要交 主表不用填写  不是即征即退

追问

2020-01-06 08:47

即征即退有交的,不可以使用,是吧?老师,附加费是可以减免的吧?

玲老师 解答

2020-01-06 08:48

你好 有要交的增值税就可以填写主表抵扣增值税

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相关问题讨论
你好 不是填写在即征即退那边 填写附表4 减免表和主表减免税额栏
2020-01-06 08:41:06
是的,而且有应纳税额就可以抵免的,不一定要大于280才可以抵免,有一部分就可以先抵一部分。
2019-11-09 13:29:01
参考下这个分录金税盘服务费抵税分录 金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用    280     贷:银行存款/现金     280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)   280 借:管理费用   -280
2018-12-10 09:37:41
你好,在以后月份有应纳税额的时候再抵扣 税控盘维护费就是了
2019-03-05 16:22:38
同学您好,学员您好,是的,对的,您好 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:管理费用
2024-01-05 16:14:22
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