运输公司开出的通行费票，开票日期显示1月份，明细上的所属期显示19年12月，是由于在12月忘记打印了，19年缺成本票，想入19年成本应该怎么记账

运输公司开出的通行费票，开票日期显示1月份，明细上的所属期显示19年12月，是由于在12月忘记打印了，19年缺成本票，想入19年成本应该怎么记账

答： 年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借：成本费用 贷：应付账款-暂估 下个月发票来了 贷：以前年度损益调整 贷：应付账款-暂估（红字） 借：以前年度损益调整 贷：应付账款-XX公司 最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润

你好，运输公司开出的通行费票，开票日期显示1月份，明细上的所属期显示19年12月，记账记在哪一年2问 19年的通行费票在20年开出来可以入20年的成本吗？2020-01-04 10:35

答： 1.金额不大不影响的，你可以做到20年，你抵扣也是在20年 2.可以

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答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

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答： 启用日期就是成立日期