送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2020-01-06 10:48

您好
借:应收账款等
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)

 追问

2020-01-06 10:48

需要结转,计提吗

 追问

2020-01-06 10:49

然后抵扣怎么做

宸宸老师 解答

2020-01-06 10:49

您好,应交税费——应交增值税 下的三级科目,需要结转到 “应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”的

 追问

2020-01-06 11:06

老师那进项的发票,科目怎么做

宸宸老师 解答

2020-01-06 11:08

您好,您购买的是什么东西呢

 追问

2020-01-06 11:15

工地上的材料

宸宸老师 解答

2020-01-06 11:16

您好,借:原材料
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款等

 追问

2020-01-06 11:17

可以直接施工成本/合同成本。 不做原材料里面吗,我也不知道他们有没有材料。

宸宸老师 解答

2020-01-06 11:19

你好,可以从原材料转到是工程施工科目的。

 追问

2020-01-06 11:20

借工程施工合同成本
应交税金/应交增值税/销项税额
贷应付账款

 追问

2020-01-06 11:20

老师这可以吗

宸宸老师 解答

2020-01-06 11:25

您好,可以的,可以这样做分录

 追问

2020-01-06 11:25

那原材料还需要做吗。

宸宸老师 解答

2020-01-06 11:26

您好,可以不做原材料了

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