人力资源开差额票，怎么申报？

浅笑 追问

2020-01-06 14:31

怎么填写申报表

浅笑 追问

2020-01-06 14:31

我们开票的时候就直接开了百分之5，没有写差额

月月老师 解答

2020-01-06 14:36

你好，没有开差额发票，是么，那就直接把差额写在收入里面，你是一般纳税人还是小规模纳税人。你这样开票应该是不正确的。

浅笑 追问

2020-01-06 14:56

是小规模纳税人，申报时有个附表一，我填好之后总是提醒不对，没有办法申报，我们开百分之5的金额是:1174271.46，税额58713.57，百分之3是：122294·64，税额是3668·83，然后附表一应该怎么填啊？

月月老师 解答

2020-01-06 14:56

你好，我看一下你的申报表。主表和附列资料。

浅笑 追问

2020-01-06 16:05

浅笑 追问

2020-01-06 16:06

您好，麻烦帮我看下这个应该怎么填写金额

月月老师 解答

2020-01-06 16:06

你好，你的主表没有填写呢。

浅笑 追问

2020-01-06 17:03

我就是不知道怎么填呀，不知道该怎么填写金额

月月老师 解答

2020-01-06 17:05

你好，你已经超过起征点了，普票3%填在第三栏，第一栏=第三栏，5%的普票填在第六行，第4行=第六行。填写不含税金额。

浅笑 追问

2020-01-06 17:32

浅笑 追问

2020-01-06 17:32

金额是这样的

月月老师 解答

2020-01-06 17:34

你好，专票3%的填在第二栏，第一栏=第二栏+第三栏，5%的专票填在第五栏，第四栏=第五栏+第六栏里面。

浅笑 追问

2020-01-06 17:34

需要先填写附表一呢，附表一怎么填呢

月月老师 解答

2020-01-06 17:35

你好，小规模纳税人直接填主表就行，然后附列资料提取数据就可以。

浅笑 追问

2020-01-06 17:53

那我先走这个专普票的金额怎么填呢？我看了一下之前会计申报的都填了附表一，我第一次申报，实在不会

月月老师 解答

2020-01-06 18:09

你好，你先填主表，没有差额开票附表一直接提取数据就行。

浅笑 追问

2020-01-06 18:25

就是不知道主表怎么填呢

月月老师 解答

2020-01-06 19:11

你好，第二行填15500.78，第三行106793.86，第一行=第二三行合计，第五行=22554.09，第六行=1151717.37，第四行是第五六行合计。