您好 小规模季报 税控盘与应征增值税不含税销售额第一栏 不一样 要如何调整

宋和龙 追问

2020-01-06 16:30

如图 本期账面应交增值税为22081.19元     收入跟（一)  第三栏一样    其实是每张票  税的相加   和收入合计的计税的差距   。请问要怎样调整  才会账面和申报表的增值税金额一样

maize老师 解答

2020-01-06 16:38

你的第3行和第1行为啥不一样啊，   这个实务中是按发票做，这个最后交税有差额用营业外收入或者是支出冲掉这个应交税费未交增值税，

宋和龙 追问

2020-01-06 17:00

第三行  是税控盘数据   第一行是自动出来的  还不能更改    以前可以的   谢谢老师

maize老师 解答

2020-01-06 17:03

你这个超过30万了，你这个1行和3行都是自动生成？？？我看学员反馈说可以改，不对话，你重新初始化下

宋和龙 追问

2020-01-06 17:31

是的  不能改  只能改第三栏的 改成和第一栏数据一样才能申报   但是这样就跟账面和税控数据不一样了 ，所得税清算与增值税比对的时候 就会不一样

maize老师 解答

2020-01-06 17:34

季度统计表上面实际销售额这个是你填写那个数据么，按1行吧，这个一般是四舍五入差额