京东平台使用费和押金怎么做账，公户充值到京东钱包，然后京东自动扣款

晶 追问

2020-01-06 16:09

还没有回票呢，怎么做账呢

meizi老师 解答

2020-01-06 16:10

你好 那按这个做账  后回来发票 附后面 现在是1月了

晶 追问

2020-01-06 16:11

二月惠票呢

meizi老师 解答

2020-01-06 16:15

你好   你1月业务  就做账  做上面分录。  回来附凭证后面

晶 追问

2020-01-06 16:16

不想直接走费用，二月票怎么可以付在一月呢，没有别的分录吗

meizi老师 解答

2020-01-06 16:18

你好    那你就做借预付账款贷银行存款。 我之所以让你做费用 是为了符合权责发生制      实际中很多这样的  当月的费用当月付款 次月开票来 。      补发票给你 你可以到时附凭证后面。

晶 追问

2020-01-06 16:19

跨月没有问题的嘛

meizi老师 解答

2020-01-06 16:20

可以的。 你没跨年 这个可以补凭证在附件里面去的。

晶 追问

2020-01-06 16:21

要是跨年就不可以了吧

meizi老师 解答

2020-01-06 16:27

你好跨年了的话  因为到时涉及以前年度损益 。你年末就要注意这个12月的费用记得及时催票回来。