老师请问这是哪里错了呢

一一 追问

2020-01-06 17:56

老师，280的税控盘怎么填？都是代开的发票

邹老师 解答

2020-01-06 17:58

你好，见图：在期初填写0，本期发生填写280，本期应抵扣280，实际抵扣0，期末余额280

一一 追问

2020-01-06 18:08

余额可以保留多久啊？明年如果总开专票呢？

邹老师 解答

2020-01-06 18:10

你好，这个可以在12个月以内抵扣
明年如果总开专票，如果没有需要补交增值税，那超过12个月这个就作废了，无法全额抵扣增值税应纳税额了

一一 追问

2020-01-06 18:31

你好老师，那个表我怎么没有找到呢，可以告诉我在哪里吗？

邹老师 解答

2020-01-06 18:38

你好，你是指哪个表没有找到？（增值税减免税额明细表吗？）

一一 追问

2020-01-06 18:40

是的

邹老师 解答

2020-01-06 18:41

你好，就是你申报的增值税申报表的一个附表（这个是表格自带的）