老师，怎么软件那么奇怪？录入期初数是对的，怎么做完账明明是亏损的公司怎么利润表是盈利的呢 这样导致企业交税了啊

陆 追问

2020-01-06 19:08

利润表的是盈利，可是实际应该是亏损才对
因为是中途转过来的公司

maize老师 解答

2020-01-06 19:14

利润表不是按你们这边出报表那个做的么？

陆 追问

2020-01-06 19:20

这个要怎么处理啊，老师
 2个表都对不上

maize老师 解答

2020-01-06 19:24

你那之前给你那个期初数就对不上吧，一般实务中不处理，你明年再做没有下面这个就可以对上了，这个利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数（计提盈余公积，盈余公积弥补亏损，向股东分配股利，有以前年度损益调整这个就不会相等了）

maize老师 解答

2020-01-06 19:26

那之前对方给你应该都分配利润吧，那这个需要看是不是之前期初就对不上，那这个没有查，只能不管了

陆 追问

2020-01-06 19:56

数是对的上的
只是转过来的公司我是按明细入账，然后资产负债表是对的，但利润表是空的
只显示转过来之后做的利润，之前的就显示不出来

maize老师 解答

2020-01-06 20:07

那这个年初数和本年累计数不对吧，你这个出报表？

陆 追问

2020-01-06 20:24

现在就是不对

陆 追问

2020-01-06 20:25

不知怎么处理

陆 追问

2020-01-06 20:29

老师，我现在的问题是中途转过来的公司我录入期初数资产负债表是对的，但是利润表是空白的

maize老师 解答

2020-01-06 20:36

是会有这个问题，这个累计数需要加之前那个累计数才可以，要你这个不等很正常啊，没有那就这样，这个不少交税，那就没啥，税局也不管这个，税局现在主要是看是不是少交税，你要是没有交税那没有啥

陆 追问

2020-01-06 20:55

可是现在不是季度报和年报吗
少了之前的数本来是亏损的公司变成盈利的公司了
这样就导致交税了

maize老师 解答

2020-01-06 21:01

你那个利润表上累计数没有啊，之前那个数据都没有啊？还需要之前提供利润表才可以啊

陆 追问

2020-01-06 21:48

之前的利润表我有
只是要怎么弄到系统上呢？
我就是照着之前的期末数录入的期初

maize老师 解答

2020-01-06 21:55

那弄不了，但是你申报是按累计数去申报，把这个加上面去申报

陆 追问

2020-01-06 22:23

自己算出来报上去吗
那岂不是以后的报表都不对？

maize老师 解答

2020-01-07 07:54

不是啊，加之前对方那个累计数啊，加上也不对么？

陆 追问

2020-01-07 08:47

加上就对，但是以后报都要加吗

maize老师 解答

2020-01-07 08:48

这个加到12月就可以，后面新的一年那就和之前累计数没有关系，利润表上面