老师请问一下这个报表怎么填，数字都是合适的，怎么报不过去

YY 追问

2020-01-07 09:27

我加的就是不含税的

YY 追问

2020-01-07 09:28

他这里有个核定销售额21000元有影响吗？

YY 追问

2020-01-07 09:30

这是开票信息，10月份没开票

maize老师 解答

2020-01-07 09:39

21行可修改么，你这个开5%发票税额不对了

YY 追问

2020-01-07 09:40

我是小微企业，这个上个季度报的都合适的

YY 追问

2020-01-07 09:43

这个是上个季度的报表

maize老师 解答

2020-01-07 09:45

但是你这个开发票那个税额和申报对补上啊，原则是按4843.8这个去填写

YY 追问

2020-01-07 09:59

我知道了老师，这个把票开错啦

maize老师 解答

2020-01-07 10:00

那个税额需要修改下，按这个开票系统

YY 追问

2020-01-07 10:46

好，谢谢老师

maize老师 解答

2020-01-07 10:48

你现在申报成功么？

YY 追问

2020-01-07 10:52

没，这个要去税务局处理

maize老师 解答

2020-01-07 11:00

那就没有办法了，税额不能自己修改么？那就去税局申报吧，赶紧去吧

YY 追问

2020-01-07 11:02

可以，但有风险

maize老师 解答

2020-01-07 11:07

那赶紧去税局申报吧

maize老师 解答

2020-01-07 11:07

带上申报表和公章就可以，一般是的， 身份证也带上吧

YY 追问

2020-01-07 11:10

嗯嗯，谢谢亲

maize老师 解答

2020-01-07 11:15

好，我这边先回复别的学员了