送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-01-07 10:24

没有收回来么,还是啥,你现在要处理是做啥?一般超过3年才做坏账损失,但是这个只有对方破产税局才认可

七个半柠檬 追问

2020-01-07 10:28

没收回来,好的,年底本年利润要结转到利润分配-分配利润吗?

maize老师 解答

2020-01-07 10:35

年底本年利润要结转到利润分配-分配利润吗?  是的

七个半柠檬 追问

2020-01-07 10:37

分录是借:利润分配-未分配利润
贷:本年利润
吗?

maize老师 解答

2020-01-07 10:38

你看你这个最后本年利润是不是0就可以

七个半柠檬 追问

2020-01-07 10:40

结转本年利润到零就行了,对吗?

maize老师 解答

2020-01-07 10:46

是的,你看这个科目下面余额是不是0 是的就结转了

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