老师,我们的费用票,但是是给我们单位开的专票,购买的电脑,付的快递费,电费是员工垫付的,从私户给员工转钱,这个账的分录怎么写呢
AAA 若水
于2020-01-07 11:37 发布 473次浏览
- 送心意
龙枫老师
职称: 注册会计师,国际税收协会会员
相关问题讨论
好,用做其他应付款就行的啊2017
2020-01-07 11:38:00
计入管理费用--办公费就可以的。也可以单独设置管理费用--快递费明细
2018-02-06 18:20:53
您好,1、借:制造费用-运杂费,贷;现金或者银行存款。
2、借;销售费用-运杂费,贷:现金或者银行存款。
3、借;销售费用-运杂费,贷:现金或者银行存款。
4、借:管理费用-办公费用,贷:现金或者银行存款。
2017-06-19 20:49:30
你好,可以计入管理费用,也可以计入材料成本
两种方式都是可以的
2019-05-30 09:43:35
计入制造费用科目核算
2018-07-04 15:02:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息